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文號: 公開時限: 長期公開
發布機構: 生成日期: 2019-08-27

磐安縣九和鄉人民江西体彩网(本級)2018年度部門決算

發布時間:2019-08-27 字號【

一、磐安縣九和鄉人民江西体彩网(本級)概況

(一)部門職責

1. 黨委工作職責:

1)保證黨的路線、方針、政策的堅決貫徹執行。

2)保證監督職能。

3)教育和管理職能。

4)服從和服務于經濟建設的職能。

5)負責抓好本鄉黨建工作、群團工作、精神文明建設工作、新聞宣傳工作。

6)完成上級交辦的其他工作任務。

2.江西体彩网職能:

1)制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃,組織指導好各業生產,搞好商品流通,協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作,抓好招商引資,人才引進項目開發,不斷培育市場體系,組織經濟運行,促進經濟發展。

2)制定并組織實施農村建設規劃,部署重點工程建設,地方道路建設及公共設施,水利設施的管理,負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護,做好護林防火工作。

3)負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作,維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益,取締非法經濟活動,調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩定。

4)按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實力。

5)完成上級交辦的其他事項。

 

(二)機構設置

從預算單位構成看,磐安縣九和鄉人民江西体彩网(本級)部門決算包括:局本級決算、局屬事業單位決算……

納入磐安縣九和鄉人民江西体彩网(本級)2018年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:本級決算。

二、磐安縣九和鄉人民江西体彩网(本級)2018年度部門決算公開表

詳見附表。

三、磐安縣九和鄉人民江西体彩网(本級)2018年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計1,269.01萬元,與2017年度相比,收、支總計各增加569.83萬元,增長81.5%。

(二)收入決算情況說明

本年收入合計1,269.01萬元;包括財政撥款收入1,269.01萬元(其中,一般公共預算1,201.93萬元,江西体彩网性基金預算67.09萬元),占收入合計100%;事業收入0萬元,占收入合計0%;經營收入0萬元,占收入合計0%;其他收入0萬元,占收入合計0%。上級補助收入0萬元,占收入合計0%。附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%。

(三)支出決算情況說明

本年支出合計1,269.01萬元,其中基本支出845.22萬元,占66.6%;項目支出423.79萬元,占33.4%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計1,269.01萬元,與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加569.83萬元,增長81.5%。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出1,201.93萬元,占本年支出合計的94.71%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出增加624.6萬元,增長108.18%。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出1,201.93,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出535.68萬元,占44.57%;國防(類)支出0萬元,0%;公共安全(類)支出0萬元,0%;教育(類)支出0萬元,0%;科學技術(類)支出0萬元,0%;文化體育與傳媒(類)支出6.5萬元,0.54%;社會保障和就業(類)支出68.05萬元,5.66%;醫療衛生與計劃生育(類)支出6.86萬元,0.57%;節能環保(類)支出0萬元,0%;城鄉社區(類)支出237.52萬元,19.76%;農林水(類)支出336.14萬元,27.97%;交通運輸(類)支出0.93萬元,0.08%;資源勘探信息等(類)支出7.01萬元,0.58%;商業服務業等(類)支出0萬元,0%;金融(類)支出0萬元,0%;援助其他地區(類)支出0萬元,0%;國土海洋氣象等(類)支出0萬元,0%;住房保障(類)支出0萬元,0%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,0%;其他(類)支出3.25萬元,0.27%;債務還本(類)支出0萬元,0%;債務付息(類)支出0萬元,0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為498.94萬元,支出決算為1,201.93萬元,完成年初預算的240.9%。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款基本支出825.22萬元,其中:

人員經費671.77萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、養老保險、住房公積金、企業獎勵等;

公用經費153.45萬元,主要包括:辦公費、印刷費、差旅費、公務接待費、會議費、勞務費、車輛運行維護費等。

(七)江西体彩网性基金財政撥款支出決算情況說明

1.江西体彩网性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度江西体彩网性基金預算財政撥款支出67.09,主要用于以下方面:科學技術(類)支出0萬元,0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,0%;社會保障和就業(類)支出0萬元,0%;節能環保(類)支出0萬元,0%;城鄉社區(類)支出10萬元,14.91%;農林水(類)支出0萬元,0%;交通運輸(類)支出0萬元,0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,0%;商業服務業等(類)支出0萬元,0%;其他(類)支出57.09萬元,85.09%;債務付息(類)支出0萬元,0%。

2.江西体彩网性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度江西体彩网性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為67.09萬元, 決算數大于預算數67.09萬元。

(八)2018年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

1.三公經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度三公經費一般公共預算財政撥款支出預算為21.4萬元,支出決算為17.31萬元,完成預算的80.9%。

2.三公經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度三公經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,占0%;公務接待費支出決算為17.31萬元,占100%,具體情況如下:

1)因公出國(境)費年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元。完成年初預算的0%。主要用于機關及下屬預算單位人員公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。

其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個;本單位全年因公出國(境)累計0人次。

2)公務用車購置及運行維護費年初預算數為4萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。

公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;

公務用車運行維護費支出0萬元,主要用于……等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2018年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3)公務接待費年初預算數為17.4萬元,支出決算為17.31萬元,完成年初預算的99.49%。主要用于接待來客等支出。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待185批次,累計5,355人次。

外賓接待支出0萬元,接待0人次,0批次。

其他國內公務接待支出17.31萬元。接待5,355人次,185批次。

(九)部門預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算管理要求,九和鄉江西体彩网組織開展了2018年度一般公共預算項目支出績效自評,涉及項目0個,涉及當年一般公共預算資金0萬元。

(十)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況。

2018年度機關運行經費支出153.45萬元,比年初預算數增加153.45萬元。

3.國有資產占有使用情況。

截至2018年12月31日,九和鄉人民江西体彩网本級及所屬各單位共有車輛1輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。 

 

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和江西体彩网性基金預算財政撥款。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指預算單位在財政撥款、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入等之外取得的各項收入。

5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位當年的財政撥款收入”“事業收入”“其他收入等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

7.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

8.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

9.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

10.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

11.三公經費:納入財政預決算管理的三公經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

12.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。



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